Seguimiento al plan de implementación de recomendaciones del examen especial a la programación, ejecución y liquidación de los programas de inversión realizadas en la Corporación Nacional de Electricidad Ep Unidad de Negocios Bolívar en el año 2016 del período comprendido 2013-2015.
- Format
- BachelorThesis
- Status
- publishedVersion
- Description
The present work is about the follow-up to the degree of compliance with the special examination done to the CNEL EP, to the recommendations that were issued at the time, so that the institution complies with all parameters of resource management and processes to which it should be accommodated As a public company and as part of the planned special examinations of this institution's Annual Internal Audit Plan. The recommendations were issued in 2016, and correspond to investment plans from 2013 to 2015. Following the follow-up process made to each of the recommendations in the departments, areas or compliance officers that were: Business Unit Manager, Financial Director, Technical Director, Investment Plans Coordinator, Purchasing agent Accountant, and Business Leader Corporate, its respective analysis and issuance of the results report was carried out, in which the respective conclusions are presented, among which it is possible to emphasize that there are activities that were fulfilled at the time, and even two activities have not been fulfilled, for which No mechanisms have yet been established to provide a solution, it is only in the waiting process. In order to collect the information, it was done in the company, using narrative cards, and collecting supporting documents of each one of the recommendations
El presente trabajo versa sobre el seguimiento al grado de cumplimiento del examen especial realizado a la CNEL EP, a las recomendaciones que en su momento fueron emitidas, para que la institución cumpla con todos los parámetros de manejo de recursos y procesos a los cuales se debe acoger como una empresa pública y como parte de los exámenes especiales planificados del Plan Anual de Auditoria interna de esta institución. Las recomendaciones se emitieron en el año 2016, y corresponden a planes de inversión del año 2013 al 2015. Luego del proceso de seguimiento efectuado a cada una de las recomendaciones en los departamentos, áreas o encargados del cumplimiento que fueron: Administrador de la Unidad de Negocios, Director Financiero, Director Técnico, Director Comercial. Coordinadora de Planes de inversión, Agente de compras, Contador y Líder de Asuntos Corporativo, se procedió a su respectivo análisis y emisión del informe de resultados, en el cual se exponen las respectivas conclusiones entre las que se puede destacar que hay actividades que se cumplieron a destiempo, y aún dos actividades no se han cumplido, para lo cual no se han establecido aún mecanismos que den solución, solo se encuentra en proceso de espera. Para levantar la información se utilizó cédulas narrativas, y recolectó documentos de sustento de cada una de las recomendaciones
- Publication Year
- 2017
- Language
- spa
- Topic
- SEGUIMIENTO
RECOMENDACIONES
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
EXAMEN ESPECIAL
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD EP
UNIDAD DE NEGOCIOS BOLÍVAR
- Repository
- Repositorio Universidad Estatal de Bolivar
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- http://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/2027
- Rights
- openAccess
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